Procesamiento de nómina Paso 1: Comenzar la nóminan

Este paso describe cómo incorporar todos los registros de empleados activos actuales con la configuración de perfil actual para procesar la nómina. Para obtener más información sobre el procesamiento de nóminas, consulte Processing Payroll.

En la página Payroll Posting, haga clic en la pestaña Step 1:Begin Payroll, si es necesario.

Actualice los siguientes campos.

Fecha de Cheque Asegúrese de que la fecha en que se procesarán los cheques de nómina sea precisa.

Inicio del periodo/Final del periodo Asegúrese de que las fechas de inicio y finalización del ciclo de pago sean precisas.

Ciclo de pago Si existen varios ciclos de pago, haga clic en la lista y seleccione el ciclo de pago correcto. De lo contrario, déjelo como predeterminado.

Grupo de pago Si solo los empleados de un grupo de pago específico se incluyen en la nómina, haga clic en la lista y seleccione el grupo deseado. De lo contrario, déjelo como Todo.

Hora/Salario Si solo los empleados por hora o asalariados deben incluirse en la nómina, haga clic en la lista y seleccione Por hora o Salario. De lo contrario, déjelo como Todo.

Cuando haya terminado, haga clic en el enlace Begin Auto Post. Aparecerá la ventana Get AutoPost ACH Option.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione la opción ACH deseada y haga clic en OK.

• No Override - traiga todas las asignaciones de pago de empleados a la contabilización de nómina.

• Use Primary - traiga solo las asignaciones de pago que están configuradas como Principales en los perfiles de los empleados.

• Send All to a paper check - crear cheques en papel para todos los empleados.

Nota:

No Overide

Aparece una ventana de confirmación de AutoPost Complete. Haga clic en OK.